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2012年1-3月全省财政总收入完成情况

      一、财政收支预算执行情况

      3月份,全省财政总收入完成179.1亿元,增长34.7%。其中,地方财政收入完成129.7亿元,增长39.7%。财政支出240.4亿元,增长51.3%。
  1-3月,全省财政总收入完成535亿元,增长27.9%。分征收部门看,国税部门完成170.6亿元,增长8.1%;地税部门完成242.5亿元,增长25.6%;财政等部门完成121.9亿元,增长80.7%。全省地方财政收入完成373.3亿元,增长41%。其中,省级收入完成20.2亿元,增长31.4%;市县级收入完成353.1亿元,增长41.6%。全省财政支出622.9亿元,增长45.3%。


  1-3月,全国财政收入增长14.7%,财政支出增长33.6%,我省收支增幅均大幅高于全国。其中,我省地方财政收入增幅列全国第2位,财政支出增幅列全国第9位。


  二、财政运行特点

      今年以来,在省委、省政府正确领导下,我省各级财政部门大力组织财政收入,不断加快支出进度,财政运行情况总体良好。但在经济下行压力增大的背景下,财政收入增幅放缓,收入质量有所下降,一季度全省财政运行呈现出“收支平稳较快增长、税收收入明显回落”的特点。
  1、财政收入平稳较快增长,增幅高于全国水平。一季度,全省财政运行在面临诸多压力的情况下,财政总收入仍保持了27.9%的增幅,比全国财政收入增长14.7%高出13.2个百分点,实现平稳较快增长。其中,地方财政收入增幅达到41%,居全国第2位。从总量看,财政总收入突破500亿元,达535亿元,完成今年目标任务2000亿元的26.8%,超序时进度1.8个百分点。从市县看,除鹰潭外,其余10个设区市财政总收入增幅均保持“两位数”增长,其中,赣州增长52.6%、宜春增长49.3%、九江增长40.9%;县级财政总收入平均增长31.4%,超出全省3.5个百分点,21个县(市、区)增幅超过50%。

      2、财政支出进度加快,民生与建设投入大幅增长。一季度全省财政支出增长45.3%,较上年同期加快9.2个百分点。一方面,教育、社保、住房保障、农林水事务等与民生直接相关的支出快速增长。教育支出106.6亿元,增长60.1%;社会保障和就业支出104.7亿元,增长51.2%;住房保障支出16亿元,增长302.5%;农林水事务支出90.2亿元,增长135%。另一方面,城乡社区事务、交通运输等与投资建设直接相关的支出大幅增长。城乡社区事务支出36.7亿元,增长74.7%;交通运输支出24.8亿元,增长60%。

      3、税收收入增速放缓,经济下行压力显现。虽然营业税、企业所得税两个主体税种分别增长25.3%和31.6%,基本平稳;得益于政策调整、加强征管等因素,资源税、车船税、耕地占用税分别增长82.6%、55.8%和275.1%。但是,税收整体增长形势仍不容乐观。一季度,全省税收收入413.4亿元,增长17.8%,较上年同期回落40.8个百分点。其中:增值税、营业税、企业所得税分别同比回落62.4、26.8和56.5个百分点。部分地区加大非税收入收缴力度,全省非税收入121.7亿元,增长80.3%。受此影响,全省税收收入占财政总收入的比重仅为77.3%,同比回落6.6个百分点,为近年来同期最低。
  4、产业税收出现分化,部分重点行业下滑较大。受政策调整因素影响,再生资源回收加工业增值税同比减收31.7亿元,是影响增值税同比下降3.6%的主要原因;受市场不振等因素影响,房地产税收68.4亿元,仅增长1.3%;电力、汽车业增值税分别下降23.8%和4.4%,设备制造业仅增长5.6%;受投资略有放缓影响,建筑业营业税增长32.1%,同比回落36.5个百分点;交通运输营业税增幅回落63.6个百分点。传统刚性消费品行业税收增长平稳,其中烟酒消费税增长17.2%,同比加快7.4个百分点。受市场销量、价格因素推动,有色金属增值税增长146.2%;金融业营业税增长65.7%。

      从一季度情况看,我省财政运行开局良好,为完成全年预算任务打下了扎实的基础,但财政运行中仍然存在一些问题需要高度关注,认真研究加以解决。收入方面,最大问题是税收收入增长放缓。一方面,经济性减收压力大,部分重点行业税收下滑。总体来看,主要经济指标增幅与去年同期相比均呈回落态势,前两个月全省固定资产投资回落4.2个百分点、消费品零售总额回落2个百分点、外贸出口回落1.8个百分点、规模以上工业增加值回落0.3个百分点。从我省主要税源行业看:宏观调控从紧,房地产成交量下滑,市场形势不容乐观;原材料价格上涨、下游市场波动影响了我省铜、钢铁、稀土等资源性产业发展,造成企业进项税金增加和利润下降;汽车市场销量下滑;电力企业成本倒挂问题依然存在,等等,这些因素都将直接制约增值税、所得税、营业税等主体税种增收。另一方面,政策性减收压力大。上年同期再生资源增值税、限售股转让所得、预算外收入纳入预算管理等因素直接抬高了收入基数;同时工资薪金所得税扣除费用标准提高、增值税和营业税起征点提高以及小微企业优惠等,也影响今年相关税收增收。一季度,工资薪金个人所得税下降26.9%,商业增值税增幅由上年同期的82.8%回落至20.6%。支出方面,平衡收支矛盾压力较大。今年继续实施50项公共财政政策,落实教育、社保、农业水利等各项民生工程需要增加安排大量的财政资金,加上楼市继续执行严格的调控政策,土地出让金收入增长放缓,清理规范融资平台、地方政府债券开始偿还等,财政收支平衡难度以及资金调度压力在下一阶段将进一步凸显。


  三、下一步工作重点
  下一步,全省各级财政部门要在省委、省政府的正确领导下,以学习贯彻全国“两会”和全省领导干部会议精神为强动力,牢牢把握稳中求进的工作总基调,讲政治,顾大局,进一步增强责任感、使命感、紧迫感,扎实做好各项财政工作,促进全省经济平稳较快发展。

      一是着力促发展,稳增长。一方面,密切关注国内外宏观经济发展变化,贯彻实施积极的财政政策,充分发挥财政职能,大力夯实财源基础,支持实体经济发展,重点扶持优势产业、重点园区和骨干企业,培育壮大战略性新兴产业,落实好支持小微型企业发展的各项政策措施,全力推进新型工业化和城镇化,促进经济平稳较快增长。另一方面,围绕年度目标任务,积极组织财政收入,严禁违规减、免、缓税行为,加强分析,强化征管,积极调度,确保财政收入及时足额入库,继续保持财政收入平稳较快增长势头;坚持实事求是,规范非税收入征管,引导市县进一步提高收入质量,将财政收入的增长切实转化为可用财力的增长。同时,大力争取中央支持,密切跟踪中央财政政策动向,抓好赴部汇报项目和资金的落实。

      二是着力优结构,惠民生。在落实保工资、保运转、保稳定、保法定支出等基本要求的同时,积极筹集资金,压缩一般性支出,确保民生工程资金需要。抓紧制定民生工程实施方案,加快资金拨付,加强监督检查,确保政策早实施、早安排、早落实,早见效。同时,深入推进扶贫开发和保障性安居工程建设,加快中央苏区振兴,大力支持文化体制改革,贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》,确保完成中央下达的财政教育支出占财政支出16%的目标要求,扎实推进环境污染治理,稳步提高居民收入,进一步加强和创新社会管理,全力支持救灾等应急支出需要,保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定。

      三是着力推改革,提绩效。围绕财政科学化、精细化管理的要求,在深化部门预算、国库集中支付、政府采购和票据管理等改革基础上,全面推进乡镇财政国库集中支付改革,确保所有市、县、乡预算单位和财政性资金全部实行国库集中支付;大力推进财税库银横向联网改革,实现税收收入电子缴库比重超过70%;积极推进预决算公开,扩大公开范围,细化公开内容,规范公开格式;加快“金财”工程建设步伐,推进应用支撑大平台建设,全面实现省、市、县平台三级贯通,进一步提高财政工作的效率。

      四是着力严监管,保安全。坚持事前、事中和事后监督相结合,建立覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,加强会计信息质量、专项资金落实和预算执行情况等监督检查;继续压缩财政专户,将全省财政专户总数控制在5000个以内,并对预算单位银行账户进行全面清理规范,对市县财政专户清理工作进行“回头看”;进一步完善内部控制和资金运行制约机制,推进“小金库”治理工作常态化;积极实施预算绩效评价工作,建立健全贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理体系;加强地方政府性债务管理,防范财政风险,切实提高财政资金的安全性和实效性。

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